辽宁省台湾同胞联谊会2019年度部门预算

　　辽宁省台湾同胞联谊会2019年度

　　部门预算

　　 

　　

　　目    录

　　第一部分　　部门预算公开管理文件

　　第二部分  辽宁省台湾同胞联谊会概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第三部分  辽宁省台湾同胞联谊会2019年部门预算表

　　一、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会收支预算批复总表

　　二、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会收入预算批复总表

　　三、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会支出预算批复总表

　　四、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会按功能科目批复总表

　　五、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会政府预算支出经济分类批复总表

　　六、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会部门预算支出经济分类批复总表

　　七、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会一般公共预算支出批复表

　　八、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会财政拨款收入安排支出批复表

　　九、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

　　十、 2019年辽宁省台湾同胞联谊会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

　　十一、2019年辽宁省台湾同胞联谊会纳入政府性基金预算管理收

　　入安排支出批复表

　　十二、2019年辽宁省台湾同胞联谊会纳入专户管理的行政事业性

　　收费等非税收入安排支出批复表

　　十三、2019年辽宁省台湾同胞联谊会一般公共预算基本支出批复表

　　十四、2019年辽宁省台湾同胞联谊会一般公共预算“三公”经费支出批复表

　　十五、2019年辽宁省台湾同胞联谊会项目等支出明细情况批复表

　　十六、2019年辽宁省台湾同胞联谊会债务支出明细情况批复表

　　十七、2019年辽宁省台湾同胞联谊会政府采购支出明细情况批复表

　　十八、2019年辽宁省台湾同胞联谊会政府购买服务支出明细情况批复表

　　十九、辽宁省台湾同胞联谊会2019年项目支出预算绩效目标情况表

　　第四部分  辽宁省台湾同胞联谊会2019年部门预算情况说明

　　第五部分  名词解释

　　 

　　

　　第一部分　　部门预算公开管理文件

　　辽宁省台湾同胞联谊会

　　预算公开管理办法

　　根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预[2016]717号等有关文件规定，省直部门应依法依规公开本部门预算等信息，现制定辽宁省台湾同胞联谊会预算公开管理办法如下：

　　一、公开主体

　　辽宁省台湾同胞联谊会是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

　　二、公开原则

　　预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

　　三、公开时间和形式

　　辽宁省台湾同胞联谊会应于省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

　　（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，辽宁省台湾同胞联谊会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

　　(二）辽宁省台湾同胞联谊会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。   

　　四、公开内容

　　辽宁省台湾同胞联谊会公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下： 

　　（一）公开文件

　　根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

　　（二）公开报表

　　根据《预算法》和《操作规程》，辽宁省台湾同胞联谊会应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

　　辽宁省台湾同胞联谊会应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

　　部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

　　（三）文字说明

　　在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

　　    1.部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

　　2.机构设置。公开本单位及所属部门名单。

　　3.预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

　　4.机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

　　6.“三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

　　7.关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

　　8.关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

　　9.专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　五、职责分工

　　（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

　　（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

　　     六、工作要求

　　（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

　　（二）落实责任，注重反馈。辽宁省台湾同胞联谊会是本部门预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

　　（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

　　本办法至发布之日起执行。

　　                       辽宁省台湾同胞联谊会

　　2019年1月31日

　　

第二部分 辽宁省台湾同胞联谊会概况

　　一、部门职责

　　辽宁省台湾同胞联谊会是省级群众团体组织之一，主要职能是做好岛内及海外、在辽定居台胞的工作，接待岛内及海外的台胞社团、联系广大台胞做好招商引资工作，为辽宁的建设做好服务。

　　二、机构设置

　　辽宁省台湾同胞联谊会纳入2019年部门预算编制范围一级预算单位1个，无二级预算单位。

　　第三部分 辽宁省台湾同胞联谊会部门预算公开报表

辽宁省台湾同胞联谊会2019年度部门预算公开报表

　　第四部分 辽宁省台湾同胞联谊会2019年部门预算

　　情况说明

　　一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，2019年辽宁省台湾同胞联谊会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

　　（一）收入预算217.1万元，包括：

　　1.财政拨款收入217.1万元；

　　2.中央提前告知转移支付资金0万元；

　　3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

　　4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

　　5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

　　6.上年结转0万元；

　　7.其他非税收入0万元。

　　（二）支出预算217.1万元，包括：

　　1.基本支出157.4万元；

　　2.项目支出59.7万元。

　　在支出预算217.1万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

　　2019年预算收支比2018年增加3.1万元，增减变化的主要原因为工资福利支出等人员经费增加。

　　二、机关运行经费安排情况

　　2019年辽宁省台湾同胞联谊会机关运行经费预算为31.6万元，主要包括办公费2.9万元、印刷费1万元、邮电费5.8万元、取暖费0.9万元、物业管理费6.3万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用3万元、公务接待0.3万元、劳务费3万元、工会经费1.4万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2万元。

　　三、政府采购情况

　　2019年辽宁省台湾同胞联谊会无政府采购预算支出。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2019年，辽宁省台湾同胞联谊会财政拨款安排的 “三公”经费预算为6.3万元，与2018年持平。其中：

　　1.因公出国（境）费3万元，与2018年持平。

　　2.公务接待费0.3万元，与2018年持平。

　　3.公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平；公务用车运行费3万元，与2018年持平），与2018年持平。

2019年辽宁省台湾同胞联谊会“三公”经费预算表
		单位：万元
项目	金额
	2018年		2019年
合计	6.3		6.3
1.因公出国（境）费	3		3
2.公务接待费	0.3		0.3
3.公务用车购置及运行费	3		3
其中：公务用车购置费	0		0
公务用车运行费	3		3

　　五、国有资产占用情况

　　   辽宁省台湾同胞联谊会2019年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

　　六、项目预算绩效目标情况

　　根据预算绩效管理要求，辽宁省台湾同胞联谊会2019年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金59.7万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

　　

第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。