湖北省台湾同胞联谊会2020年部门预算公开

二、省台联2020年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

1、我会2020年总收入322.61万元，其中，公共预算财政拨款收入302.61万元，其他收入20万元，本年度较上年度预算收入增加19.76万元，增幅为6.52%，主要原因为一是本年新增遴选公务员1名，人员经费增加；二是人员奖励性工资滚动上涨。

当年支出322.61万元。其中，基本支出270.51万元，项目支出52.10万元。本年度较上年度预算支出增加19.76万元，增幅为6.52%。其中，基本支出增加21.96万元，增幅为7.25%，原因为一是本年新增遴选公务员1名，人员经费增加；二是人员奖励性工资滚动上涨；项目支出减少2.2万元，减幅为0.73%，原因为按省财政厅要求压减项目经费。

2、我会无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我会2020年机关运行经费日常公用支出29.97万元；具体明细为：办公费1.97万元、印刷费1万元、邮电费0.8万元、差旅费4万元、劳务费2.5万元、工会经费5万元、公务车运行维护费4.5万元、其他交通费用5.5万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置3.7万元。

机关运行经费日常公用占本年预算总收入的9.29%，较上年机关运行经费日常公用支出32.53万元减少了2.56万元，减幅为7.87%，主要原因为按省财政厅相关文件要求压减日常公用经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我会2020年安排“三公”经费来源为财政拔款。预算金额为9.5万元，较上年预算金额11.5万元减少2万元，减幅为17.39%，主要原因为减少公务用车购置及运行费预算。明细分别为：

公务用车购置及运行费4.5万元，其中公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费为4.5万元，较上年减少了2万元，减幅30.77%，原因为根据上年度经费实际使用情况，减少公务用车购置及运行费预算。

因公出国（境）费2万元，拟因公出国（境）组团数1个，人数1人。较上年无变化。

公务接待费3万元，其中国内公务接待0.3万元，商务接待2.7万元，拟公务接待9批次，人数100人，其中国内公务接待4批次，人数30人，商务接待5批次，人数70人；较上年无变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本年度安排了8.45万元政府采购，分别用于公务用车购置及运行费1万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费为1万元）、办公设备购置3.7万元、印刷费2.8万元、其他交通费0.45万元、办公费0.5万元。

较上年减少了6.07万元，减幅41.80%，主要原因为一是按省财政厅压减公用经费，结合实际使用情况压减公务用车购置及运行费预算，二是本年会议费未编入政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止2019年12月31日我会共有车辆2辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备，较上年无变化。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

我会无省本级专项支出、无一般性转移支付支出和无专项转移支付支出。

（七）举借政府债务、扶贫资金支出预算情况说明

我会无举借政府债务、无扶贫资金 。