湖北省台湾同胞联谊会2019年决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置和人员编制情况
三、2019年度部门决算情况说明
（一）关于部门决算收支情况说明
（二）关于部门“三公”经费决算情况说明
（三）关于机关运行经费支出情况说明
（四）关于政府采购支出情况说明
（五）关于国有资产占用情况说明
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
五、政府性基金财政预算收入支出、财政专项支出、财政专项转移支付情况、扶贫资金情况说明
六、举借政府债务的情况说明
七、专业性较强的名词解释
八、湖北省台湾同胞联谊会2019 年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）财政专项支出决算表
（十）专项转移支付分市县情况表
根据《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发[2020]13号）文件要求，现将湖北省台湾同胞联谊会2019年度部门决算信息予以公开。
一、部门职责
我会是居住在湖北省的台湾各族同胞的爱国民众团体，是党和政府沟通、联谊、服务、团结台湾同胞的桥梁和纽带。受省委统战部领导。
二、机构设置和人员编制情况
我会为全额公共财政预算财政拨款一级预算单位，内设机构办公室，省台联机关编制数为8名，其中：行政编制7名，机关工勤人员事业编制1名。实有在职人员8人，其中：行政干部6人（含厅级干部1人、处级干部3人），机关工勤人员2人。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）关于部门决算收支情况说明
我单位2019年度收入322.12万元，其中：财政拨款收入314.75万元，其他收入7.37万元。较年初预算收入增加了19.27万元，增幅6.36%，较上年决算收入增加了14.92万元，增幅4.86%。主要原因：一是在职人员工资正常滚动调整，二是加强参政议政能力建设，加大调研工作力度，加强组织建设，加大学习培训力度。
我单位2019年决算支出321.71万元。其中，基本支出269.02万元，项目支出52.69万元。
本年度较上年度决算支出增加14.94万元，增幅4.87%。其中，基本支出增加8.25万元，项目支出增加了6.69万元。年末决算支出较年初预算数增加了18.86万元，增幅6.23%。主要原因：一是在职人员工资正常滚动调整，二是加强参政议政能力建设，加大调研工作力度，加强组织建设，加大学习培训力度。
（二）关于部门“三公”经费决算情况说明。
我单位2019年安排“三公”经费决算支出总额为4.9万元，经费来源为财政拨款。其中，公务用车购置及运行维护费1.51万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元）、公务接待费3万元，因公出国（境）费0.39万元。
2019年末我单位公务用车2辆，本年度未购置公车；公务接待10批次，人数106人；因公出国（境）组团数0个，人数0人。“三公”经费与上年决算数和本年预算数差异对比及原因说明如下表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
上年决算数 |
本年决算数 |
变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
|
|
（一）支出合计 |
11.50 |
8.15 |
4.9 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
2.00 |
0.00 |
0.39 |
2019年因公出国（境）组团数0个，发生经费0.39万元为因工作冲突未出国（境），支付已发生手续费。 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.50 |
6.15 |
1.51 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.50 |
6.15 |
1.51 |
落实过紧日子要求,结合上年度单位的公务用车购置及运行费经费实际使用情况，进一步减少经费支出。 |
|
3．公务接待费 |
3.00 |
2.00 |
3.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
3.00 |
2.00 |
3.00 |
加大与台胞联谊交流活动力度。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（三）关于机关运行经费支出情况说明。
我单位2019年度机关运行经费支出27.42万元，其中：办公费1.97万元、印刷费0.42万元、邮电费1.09万元、差旅费2.11万元、劳务费3.54万元、工会经费6万元、公务车运行维护费1.51万元、其他交通费用7.08万元、其他商品和服务支出3.30万元、资本性支出办公设备购置0.4万元。
2019年度机关运行经费支出较年初预算数减少了5.11万元，降幅15.71% ，较上年决算支出减少4.41万元，降幅13.85% ，主要原因是落实过紧日子有关要求压减公用经费。
（四）关于政府采购支出情况说明。
我单位2019年度政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，用于购置办公设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.5万元，一是两台公务用车保险0.97万元，二是公务用车车辆维修0.53万元，三是全省盟员理事台胞代表培训学习会4万元。其中：授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的93.22%其中授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的6.78%。
（五）关于国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，机要通信车辆1辆，离退休干部用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。与上年度相比，无增减变化。
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）项目绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，专项经费主要用于履行相关工作职责，立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定，项目资金到位及时，项目实施效果基本达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我会完成了年度预定的工作目标，通过沟通、联谊、服务、团结广大台胞，履行职能，为促进鄂台交流交往、服务湖北经济社会发展起到应有作用。部门整体支出预算编制合理、项目运行规范有序、绩效目标监控有力、评价及再应用执行到位，部门整体绩效目标总体完成情况较好，项目设定绩效目标16个，其中产出指标13个，效益指标3个，项目实施效果基本达到预期目标，项目自评分94分。
2019年湖北省台湾同胞联谊会整体支出绩效自评表 填报日期： 2020/8/23 总分： 97.5 单位名称 湖北省台湾同胞联谊会 基本支出总额 269.02 项目支出总额 52.69(含不可预见费） 预算执行情况（万元） 321.71 预算数（A) 执行数（B) 执行率(B/A) 得分 （20分） 部门整体支出总额 323.32 321.71 99.50% 19 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 得分 目标1 团结台胞（56分）： 产出指标 数量指标 参加活动的台胞人次 230 240 9.5 产出指标 数量指标 会长理事服务台胞次数 50 70 9.5 产出指标 数量指标 培训中青年骨干台胞人数 50 50 9.5 产出指标 数量指标 理事会、青委会活动次数 5 5 9.5 效益指标 社会效益指标 各级人大、政协提交议案、提案数 25 27 9.5 效益指标 社会效益指标 省直各有关部门办理提案议案率 / 100.00% 8 目标2 服务台胞（24分）： 产出指标 数量指标 《湖北台联》内刊寄发人数 350 350 8 产出指标 具体指标 台胞满意度 85.00% 90.00% 8 效益指标 社会效益指标 向上级单位报送新闻信息采用率 / 65% 7 约束性指标 资金管理 资金管理合规性 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 备注：年初目标值无数据是根据年度实际工作完成情况合理的优化调整绩效目标指标。 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.30万元，执行数为38.69万元，完成预算96%，未执行完成主要原因是：本年因工作冲突未出国（境）。主要产出和效果：一是定居台胞工作。台籍党员参加七一活动80人；参加年中理事扩大会理事台胞人数60人；发挥会长理事作用反映台胞诉求解决台胞困难次数，会长理事服务台胞70次；培训中青年骨干台胞50人；参加三八妇女节女台胞联谊活动80人；理事会及理事学习活动3次；青委会活动2次；重阳节在汉老台胞参加活动80人次。二是宣传调研工作。台籍代表、委员在各级人大、政协提交议案、提案共27份；寄发内刊人数350人；组织台籍理事、专门委员会委员、骨干台胞调研相关课题5次；形成台情研究论文2篇。
|
2019年度湖北省台湾同胞联谊会项目绩效自评表 |
|||||||||
|
填报日期： |
2020/8/23 |
|
|
|
|
|
|
总分： |
94 |
|
项目名称 |
业务经费 |
||||||||
|
主管部门 |
湖北省台湾同胞联谊会 |
|
项目实施单位 |
湖北省台湾同胞联谊会 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
||||||||
|
预算执行情况（万元）（20分） |
|
预算数（A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分（20分*执行率） |
||||
|
年度财政资金总额 |
40.3 |
38.69 |
96.00% |
18 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A) |
实际完成值(B) |
得分 |
||||
|
产出指标（60分） |
数量指标 |
台籍党员活动人次 |
50 |
80 |
5 |
||||
|
数量指标 |
理事台胞学习会人数 |
60 |
60 |
4.5 |
|||||
|
数量指标 |
老台胞赴台省亲谒祖人数 |
5 |
0 |
0 |
|||||
|
数量指标 |
会长理事服务台胞次数 |
50 |
70 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
培训中青年骨干台胞人数 |
50 |
50 |
4.5 |
|||||
|
数量指标 |
妇女节女台胞活动人数 |
80 |
80 |
4.5 |
|||||
|
数量指标 |
理事会学习活动次数 |
3 |
3 |
4.5 |
|||||
|
数量指标 |
青委会活动次数 |
2 |
2 |
4.5 |
|||||
|
数量指标 |
重阳节老台胞活动人数 |
60 |
80 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
议案、提案数 |
25 |
27 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
《湖北台联》内刊寄发人数 |
350 |
350 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
参政议政调研次数 |
4 |
5 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
台情研究论文数 |
2 |
2 |
4.5 |
|||||
|
效益指标（20分） |
社会效益指标 |
全国两会提案议案数 |
/ |
13 |
7 |
||||
|
社会效益指标 |
省直各有关部门办理提案议案率 |
/ |
100% |
6 |
|||||
|
社会效益指标 |
向上级单位报送新闻信息采用率 |
/ |
65% |
6 |
|||||
|
备注：年初目标值无数据是根据年度实际工作完成情况合理的优化调整绩效目标指标。 |
|||||||||
|
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
|||||||||
|
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 |
|||||||||
|
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 |
|||||||||
|
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |
|||||||||
发现的问题及原因：一是项目管理不够规范；二是绩效目标设置不够具体；三是评价结果应用不够充分。
下一步改进措施：一是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性；二是严格绩效目标管理。进一步完善项目绩效评价的内容；三是强化评价结果应用。在项目完成后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时已经应用的情况。省台联把绩效评价结果及时反馈给机关领导及相关业务人员，督促自身不断完善绩效管理制度，改进绩效管理措施，提高绩效管理水平，确保台联机关上下对绩效管理工作的认识重视程度得到提高。
2.部门绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。不断健全绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保证项目资金有效使用，并将评价结果作为下一年度预算编制的重要考虑因素。
五、政府性基金财政预算收入支出、财政专项支出、财政专项转移支付情况、扶贫资金情况说明
本单位2019年无政府性基金财政预算收入支出、无财政专项支出、无专项转移支付、无扶贫资金。
六、举借政府债务的情况说明
本单位2019年无举借政府债务的情况。
七、专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外收入。我会其他收入主要指银行资金产生的利息收入和税务奖励款项收入。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
6、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我会主要用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、湖北省台湾同胞联谊会2019 年部门决算表
湖北省台湾同胞联谊会
2020年8月25日