湖北省台湾同胞联谊会2021年部门预算公开
目录
一、省台联主要职责及机构设置情况
二、省台联2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
（七）举借政府债务、扶贫资金支出预算情况说明
三、省台联部门预算绩效情况说明
四、省台联2021年部门收支预算附表
五、专业名词解释
一、省台联主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、团结和联络海内外台湾同胞及其群众团体，宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针、政策；介绍祖国大陆特别是湖北改革开放以来的建设成就；调查了解省内外台湾同胞的愿望和建议，并积极向省委、省政府反映；维护台湾同胞的合法权益。2、协助有关部门推荐我省出席全国党代会及参加全国人大、全国政协会议的台湾同胞代表人士；配合有关部门做好台胞代表人物在我省各级人大、政协等政治人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥台胞的参政议政作用。3、积极配合有关部门，开展与岛内、海外台湾同胞在我省的经贸、文化、学术、科技、体育、教育等各项双向交流活动，提供相关咨询服务，促进引进台资，增进经济交往，为实现和平统一创造条件。4、配合有关部门促进与台湾各重要政党、团体和人士的沟通工作；邀请、接待岛内和海外台湾同胞中有代表性的各界人士来访，举办夏令营、冬令营及学术研讨会等活动。组织开展与岛内和海外台湾同胞的各种联谊交流活动。5、开展台湾民情研究工作，调查研究台湾民情动态，为有关部门制定对台政策、法规以及处理涉台事务提供民情方面的咨询、建议。6、密切联系居住在我省的台湾同胞；教育引导居住在我省的台胞为推动湖北高质量发展建功立业；了解和反映台胞有关工作、学习、生活等方面的意见和要求，配合有关部门按政策予以妥善处理。7、配合有关部门制定定居在我省台湾同胞赴台的有关政策、规定、办法；协助台胞开展来鄂及返台探亲、谒祖、定居和进行各项交流活动，做好岛内亲友来鄂及来访的家庭接待工作。8、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置和人员编制情况
我单位为行政机关，执行行政单位会计制度，为全额公共财政预算财政拨款一级预算单位，内设机构为办公室；机关核定行政编制数为7名、机关工勤人员事业编制1名。单位实有在职在编人员8人。其中在编干部6人、工勤人员2人。另有遴选试用期干部1人，通过劳务派遣公司聘用人员2人，退休人员6人。
二、省台联2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
1、我会2021年总收入367.08万元，其中，一般公共预算财政拨款收入346.08万元，上年结余（转）21万元，本年度较上年度预算总收入增加44.47万元，增幅为13.78%，主要原因为一是单位在职人员增加及工资晋级晋档；二是拟在编制范围内更新1辆公务用车。
当年总支出367.08万元。其中，基本支出297.83万元，项目支出69.25万元。本年度较上年度预算总支出增加44.47万元，增幅为13.78%。其中，基本支出增加27.32万元，增幅为10.09%，原因为单位在职人员增加及工资晋级晋档，项目支出增加17.15万元，增幅为32.92%，主要原因为拟在编制范围内更新1辆公务用车。
2、我会无政府性基金预算支出,与上年一致。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
我会2021年机关运行经费日常公用支出30万元；具体明细为：办公费3万元、邮电费0.12万元、差旅费5万元、工会经费5万元、公务车运行维护费4.28万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出1.8万元、办公设备购置1.8万元。
机关运行经费日常公用占本年预算总收入的8.17%，较上年机关运行经费日常公用支出29.97万元增加了0.03万元，与上年基本一致。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
我会2021年安排“三公”经费来源为财政拨款。预算金额为27.03万元，较上年预算金额9.5万元增加17.53万元，增幅为184.53%，主要原因为拟在编制范围内更新1辆公务用车。明细分别为：
公务用车购置及运行费22.28万元，其中公务用车购置费18元，较上年增加18万元，原因为拟在编制范围内更新1辆公务用车；公务用车运行维护费为4.28万元，较上年4.5万元减少了0.22万元，减幅4.89%，原因为按落实中央党政机关要过紧日子要求压减三公经费。
因公出国（境）费1.9万元，拟因公出国（境）组团数1个，人数1人。较上年减少0.1万元，减幅5%，原因为按落实中央党政机关要过紧日子要求压减三公经费。
公务接待费2.85万元，其中国内公务接待0.3万元，商务接待2.55万元，拟公务接待9批次，人数100人，其中国内公务接待4批次，人数30人，商务接待5批次，人数70人；较减少0.15万元，减幅5%，原因为按落实中央党政机关要过紧日子要求压减三公经费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
本年度安排了18.1万元政府采购，分别用于公务用车购置及运行费18万元（公务用车购置费18元，公务用车运行维护费为0万元）、办公费0.1万元。
较上年增加了9.65万元，增幅114.20%，主要原因为一是拟在编制范围内更新1辆公务用车；二是较上年减少办公设备购置；三是按2021年政府采购目录印刷费未编入政府采购预算。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截止2020年12月31日，我会共有车辆1辆，为一般公务用车；较上年减少1辆，原因为该车已到报废年限，且已完成资产处置并下账；无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备，与上年一致。
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明
我会无省本级专项支出、无一般性转移支付支出和无专项转移支付支出，与上年一致。
（七）举借政府债务、扶贫资金支出预算情况说明
我会无举借政府债务、无扶贫资金 ,与上年一致。
三、省台联部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
根据预算绩效管理要求，依据我会章程及主要工作任务设定整体绩效目标，2021年预算绩效申报覆盖率100%。预算绩效项目为业务经费一项，金额为69.25万元。
（二）我会重点项目绩效目标
我会仅有“业务经费”一个项目，该项目预算绩效目标分为8个方面：
1、开展定居台胞活动，密切亲情乡情联系：（1）理事会学习活动；（2）台籍党员活动；（3）编印《湖北台联》内部刊物，宣传台联工作；（4）为省直、地县成户台胞订阅《台声》杂志。
2、加强台胞人才培养：（1）台胞代表学习教育活动；（2）中青年骨干台胞培训；（3）各专委会工作；（4）加强台胞群体凝聚力，开展老台胞、女台胞等活动；（5）协助老台胞赴台省亲谒祖。
3、服务台商，走访调研，协调解决困难诉求，促进台资企业健康发展。
4、服务台师：（1）走访调研台师，向有关部门反映台师困难诉求；（2）发挥台师智库作用，搭建校企合作平台。
5、联系台生：（1）搭建学习、生活、就业、创业平台；（2）发挥医学专业台生作用，组织开展两岸同心红十字义诊。
6、鄂台交流工作：根据上级安排和工作实际，1人出国(境）访问，学习优秀经验做法，交流联谊，开拓工作格局。
7、协调解决定居台胞困难诉求：（1）会长理事服务台胞；（2）理事了解所在区域台胞困难诉求，为台胞解难事；（3）开展晨光计划。
8、参政议政：发挥台籍人大代表、政协委员作用，开展调研，服务湖北高质量发展。
四、省台联2021年部门收支预算附表（附表）
（一）省台联2021年收支预算总表
（二）省台联2021年收入预算总表
（三）省台联2021年支出预算总表
（四）省台联2021年财政拨款收支预算总表
（五）省台联2021年一般公共预算支出表
（六）省台联2021年一般公共预算基本支出表
（七）省台联2021年政府性基金预算支出表
（八）省台联2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）省台联2021年财政专项支出预算表
（十）省台联2021年专项转移支付分市县表
五、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外收入。
（三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
（四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（六）医疗卫生及计划生育支出：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我会主要用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湖北省台湾同胞联谊会
2021年2月23日