辽宁省台湾同胞联谊会2021年度部门决算公开
辽宁省台湾同胞联谊会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省台湾同胞联谊会概况
一、 主要职责
二、 辽宁省台湾同胞联谊会决算单位构成
第二部分 2021年度辽宁省台湾同胞联谊会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度辽宁省台湾同胞联谊会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省台湾同胞联谊会概况
一、主要职责
辽宁省台湾同胞联谊会是省级群众团体组织之一，主要职能是做好岛内及海外、在辽定居台胞的工作，接待岛内及海外的台胞社团、联系广大台胞做好招商引资工作，做好在辽台商的服务工作，为辽宁的建设做好服务。
二、辽宁省台湾同胞联谊会决算单位构成
纳入辽宁省台湾同胞联谊会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省台湾同胞联谊会本级，无其他二级预算单位。
第二部分 2021年度辽宁省台湾同胞联谊会
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计395.64万元，包括：
1.财政拨款收入353.24万元，占收入总计的89.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入353.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.01万元，占收入总计的0.002%。主要是代扣代缴个人所得税手续费收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余42.39万元，占收入总计的10.71%。主要是因疫情原因导致辽宁省第十次台湾同胞代表大会延期举行，会议费资金结转。
与上年相比，今年收入增加39.76万元，增长11.17%，主要原因：一是年初结转结余资金增加；二是工资福利支出等人员经费增加。
（二）支出总计269.74万元，包括：
1.基本支出232.21万元，占支出总计的86.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出182.39万元，对个人和家庭的补助支出1.55万元，商品和服务支出45.28万元，资本性支出3.00万元。
2.项目支出37.53万元，占支出总计的13.91%。主要包括群众团体事务专项业务费支出和辽宁省第十次台湾同胞代表大会会议筹备费支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少15.76万元，降低5.52%，主要原因：考虑疫情影响，调整专项业务经费支出计划，相应专项业务经费支出减少。
（三）年末结转和结余125.90万元。
主要是群众团体事务专项业务经费、辽宁省第十次台湾同胞代表大会会议费和绩效奖金指标结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加55.53万元，增长78.91%，主要原因：一是受疫情影响，群众团体事务专项业务经费、辽宁省第十次台湾同胞代表大会会议费结转资金增加；二是绩效奖金指标结转下一年度支付，工资福利支出结转资金增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出269.74万元，其中：基本支出232.21万元，项目支出37.53万元。与上年相比，财政拨款支出减少15.76万元，降低5.52%，主要原因是：考虑疫情影响，调整专项业务活动开展，相应专项业务经费支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的83.05%，其中：基本支出完成年初预算的104.31%，项目完成年初预算的36.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出269.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出225.30万元，占83.52%；社会保障和就业支出17.03万元，占6.31%；卫生健康支出5.79万元，占2.15%；住房保障支出21.63万元，占8.02%。
1.一般公共服务支出225.30万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）37.53万元，主要是群众团体事务专项业务费支出和辽宁省第十次台湾同胞代表大会会议筹备费支出，完成年初预算的36.74%，小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，群众团体专项业务经费支出减少；另辽宁省第十次台湾同胞代表大会延期举行，会议费未支出。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）187.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的104.11%，大于年初预算数的原因主要是执行中追加工资福利支出等人员经费支出。
2.社会保障和就业支出17.03万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.01万元，主要是退休人员采暖费、体检费、活动经费等支出，完成年初预算的90.95%，小于年初预算数的原因主要是退休人员活动经费支出减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.02万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的106.90%，大于年初预算数的原因主要是执行中有追加养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出5.79万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.79万元，主要是在职职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出，完成年初预算的100%，与年初预算一致。
4.住房保障支出21.63万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
21.63万元，主要是在职职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%，与年初预算一致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无此项资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，本年未发生因公出国（境）费。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，减少0%，主要原因是2020年、2021年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2020年、2021年均未发生公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置及运行费。比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年、2021年均未发生公务用车购置及运行费用。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出232.21万元，其中：人员经费183.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出48.28万元，比上年增加1.61万元，增长3.45%，主要原因是2021年新增固定资产购置费用。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.56万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金324.78万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.34分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金324.78万元，自评平均分82.34分。
（2）部门评价情况。我部门组织对机关运行经费及人员经费、举办台胞青年冬令营活动经费等4个项目开展了部门评价，涉及资金324.78万元。未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：受疫情影响，项目预算执行率偏低。下一步将采取以下措施加以改进：克服客观因素的不利影响，合理安排项目预算支出计划，严格按照预算计划执行，提高项目预算的执行率。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度无需开展绩效自评预算项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度辽宁省台湾同胞 联谊会决算表